北京市朝阳区第三医院
目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、名词解释
十、国有资产占用情况
附件
1、收支预算总表(预算01表)
2、部门收入总表(预算02表)
3、部门支出总表(预算03表)
4、财政拨款收支总表(预算04表)
5、一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7、政府性基金预算支出表(预算07表)
8、一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
项目支出预算表(预算10表)
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区第三医院，内设23个科室，分别为六个病区、心理康复科、美沙酮门诊、放射科、脑电图室、检验科、药房、财务科、医务科、护理部、院感办公室、营养膳食科、院办公室、精防科、人事科、信息科、总务科、司机班。
北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院,为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是朝阳区精神疾病的治疗、康复中心。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区第三医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制140人，实际102人；聘用人员0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
(三)本预算年度的主要工作任务
改善医院的住院环境及就诊环境，保障全区精神卫生工作有效开展，提升精神卫生工作质量等。
二、收入预算说明
2018年收入预算9815.9255万元，比2017年7855.4062万元增加1960.5193万元，增长24.96%其中：财政拨款2450.9255万元，比2017年2037.1462万元增加413.7793万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金7365万元，比2017年5818.26增加1546.74万元。其他资金收入为事业单位医疗药品收入及其他收入。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1883.72万元，占总支出预算19.19%，比2017年1491.14万元增加392.58万元，增长26.33%。
(二)项目支出预算7932.2055万元，占总支出预算80.81%，比2017年6364.2662万元增加1567.9393万元，增长24.64%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区第三医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算13.22万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算17.02万元减少3.80万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数1.82万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数11.4万元，比2017年预算数15.20万元减少3.8万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市朝阳区第三医院部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市朝阳区第三医院的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、名词解释
本部门无专业性较强的名词
十、国有资产占用情况
固定资产总额4,306.384866万元，其中：汽车8辆，165.628300万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，704.600000万元。
附件：